1.营业执照,厂区平面图,

2.品保科架构图/职责

3.质量手册/质量目标及方针/产品安全目标及方针

4.设备清单,设备维护保养计划,设备维修及保养记录(可不用做点检)

5.程序文件管理制度岗位职责(从总经理到清洁员也要) 文件发放记录.(要最新的,包括更改,做废)---

不能出现二套不一样的资料

6.质量方面的证书(ISO9000)

7.内部审核(计划表/检查表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认) ——最好出个通告

8.管理评审(计划表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告

9.与行业产品安全相关的法律法规的收集(按出口国家来分别收集)——像重金属测试等

10.内部/测试程序(步骤)/或外部的测试报告(从原材料,半成品,最终品.)——缩率测试(特别是针织品)、

拉力测试、尖边尖角的测试、甲醛含量、色劳度等.

11.风险评估程序(规定多长时间一次)/评估表(风险等级及改进措施)/评估报告(按程序规定的时

间做)——要做到从采购开始,到原材料,生产车间的整个环节,到成品出货,到运输,及客户,到最终消费者的风险都要做预先评估.

12.合格供应商名单(最新的)/供应商管理程序(选定及评估)/初次评估记录(要有数据)/供应商的年

度绩效考核(也就是年度评估,要有仓库记录数据)/采购程序/采购合同(采购合同开始就要注明必须要给此批货的原辅料的测试报告,如没注明那就得要立保证书)

13.来料检验记录/生产过程的检验记录/不合格品的控制程序(检验台也不能出现不合格品)/不良率分析

表

14.客户投诉记录/程序(怎么沟通与处理)/召回程序,

15.应急计划——生产过程突发事件(停水,停电,自然灾害等因素)可能会影响无法如期交货,在这种情况

下怎么确保实时出货.

16.利器收发记录/入库记录/领料记录/更换记录(车间要当天发放并收回.有几人要用就发几把)

17.断针记录/入库及领用(专人去仓库更换断针,记录要放仓库保管)/台帐(车间收发员也要),

18.产前会议记录/品质周会/大货的试产记录

19.原料的虫害控制(要有记录)/原辅料检验程序与AQL标准(标准里明确可接受范围%比例)

20.卫生管理制度/检查记录(包括车间,厂区所有范围及周围)----日检

21.测量仪器设备校验证书/校验计划/内校员证书/计量仪器清单(检测面料的磅精确0.01g)

22.培训制度/记录(新进员工培训/品质部培训)/年度培训计划表/考核制度.

23.化学品管理制度/清单(包括灭四害的药及品牌与生产商)

24.包装后入库检验程序/抽检AQL标准.

25.车间的工艺单(要有复核人签名或弄个章盖)/设计图纸板样(要有复核人签名或弄个章盖)——设

计部跟实验室(设计时可以做上去)

26.个人用品管理制度

27.产品质量事故管理规定(事故定界)